國(guó)網(wǎng)桐城市供電公司:深耕項(xiàng)目源頭管控 提升預(yù)算管理質(zhì)效

新年伊始，國(guó)網(wǎng)桐城市供電公司再次聚焦優(yōu)化策略提質(zhì)增效方案，組織各部門開展2024年成本三級(jí)項(xiàng)目庫審核工作，圍繞電網(wǎng)頻停、低電壓等短板問題，不斷優(yōu)化預(yù)算策略，從源頭做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，確保預(yù)算配置精準(zhǔn)高效。

總結(jié)分析，夯實(shí)預(yù)算管控基石。以強(qiáng)電網(wǎng)、優(yōu)服務(wù)為重點(diǎn)，按項(xiàng)目輕重緩急分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個(gè)等級(jí)，確保資源配置合理。結(jié)合2022以來各部門年度支出情況，梳理防雷治理、線損提升、低壓業(yè)擴(kuò)報(bào)裝等項(xiàng)目，對(duì)照2024年工作計(jì)劃和市場(chǎng)預(yù)測(cè)，重新調(diào)整進(jìn)入I類項(xiàng)目庫的預(yù)算，對(duì)納入I類庫的項(xiàng)目，在年初或年中優(yōu)先安排。關(guān)注異常投資，無特殊原因不予儲(chǔ)備I類庫，防止超出施工承載力申報(bào)專項(xiàng)項(xiàng)目，保證其他底板支出不被擠占。截至目前，已將線損治理、業(yè)擴(kuò)報(bào)裝等22個(gè)項(xiàng)目計(jì)1830.09萬元從I類庫降至II類庫。

創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)預(yù)算精益管理。運(yùn)用大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新思維，充分應(yīng)用自主開發(fā)的設(shè)備成本精益化管控系統(tǒng)，聯(lián)合運(yùn)檢部等部門開展年度檢修運(yùn)維項(xiàng)目預(yù)算分解，剔除搶修運(yùn)維預(yù)留的打包項(xiàng)目，將項(xiàng)目預(yù)算分解到公司所屬變電站、線路上，直觀展示公司年度各變電站、線路預(yù)算投入情況，推動(dòng)成本項(xiàng)目預(yù)算精益管理。同時(shí)在系統(tǒng)中將項(xiàng)目與負(fù)面清單、安全隱患清單進(jìn)行關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投入與問題銷號(hào)對(duì)應(yīng)，落實(shí)花錢問效。2024年將繼續(xù)保持生產(chǎn)性投入在84%以上。

項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，完成預(yù)算管理閉環(huán)。圍繞價(jià)值引領(lǐng)一條主線，緊扣“花錢問效”和“管理閉環(huán)”兩大目標(biāo)，建立健全成本項(xiàng)目后評(píng)價(jià)機(jī)制。聯(lián)合運(yùn)檢、營(yíng)銷等部門骨干人員及外部事務(wù)所力量，組建柔性團(tuán)隊(duì)，著重對(duì)項(xiàng)目合同履約規(guī)范性、結(jié)算真實(shí)性方面開展后評(píng)價(jià)工作，確保項(xiàng)目執(zhí)行合規(guī)，無虛列成本。同時(shí)全面總結(jié)項(xiàng)目投入成效，關(guān)注相關(guān)管理指標(biāo)提升情況。

“路雖遠(yuǎn)行則將至，事雖難做則必成”。2024年，國(guó)網(wǎng)桐城市供電公司將以網(wǎng)省公司全面預(yù)算管理要求為指引，堅(jiān)持效益為先、強(qiáng)基固本，持續(xù)提升成本預(yù)算資源分配能力，為公司高質(zhì)量跨越式貢獻(xiàn)財(cái)務(wù)力量。（高坤元）